I. Tujuan Workshop
Proses pengadaan selalu menjadi area yang strategis dan beresiko tinggi. Untuk itu sistem pengendalian internal dalam proses pengadaan harus benar-benar efektif. Audit pengadaan selanjutnya harus mengacu pada pendekatan audit berbasis resiko, yang meliputi identifikasi resiko, pengelolaan resiko dan pelaporan resiko.
Setelah mengikuti pelatihan kami diharapkan peserta mampu:
- Memahami proses bisnis alur pengadaan
- Mengidentifikasi resiko proses pengadaan
- Menyusun perencanaan penugasan berbasis resiko
- Melaksanakan prosedur dan teknik-teknik audit di pekerjaan lapangan
- Menyusun kertas kerja pemeriksanaan
- Menganalisa temuan
- Menyusun laporan audit dan rencana tindak lanjut.
II. Materi Workshop
Materi untuk pelatihan meliputi:
1. Pemahaman proses bisnis alur pengadaan
- Proses pengadaan
- Ketentuan proses pengadaan
- Sistem Pengendalian Internal proses pengadaaan
- Struktur dan Tugas Pokok Audit Intern
- Piagam Audit Intern dan Pedoman Audit Intern
2. Identifikasi resiko proses pengadaan
- Identifikasi resiko inherent
- Identifikasi kelemahan SPI
- Analisa resiko gabungan
3. Perencanaan penugasan audit pengadaan
- Jenis-jenis Penugasan Audit Internal
- Penyusunan Rencana Audit Tahunan
- Penyusunan Rencana Penugasan
- Penyusunan Program Audit
4. Prosedur dan Teknik Audit Pengadaan
- Standar Profesional Audit Internal
- Prosedur audit wajib dan prosedur tambahan
- Jenis-jenis data dan teknik pengumpulan data
5. Penyusunan Kertas kerja
- Sistematika Kertas Kerja
- Review Kertas Kerja
6. Bentuk-bentuk temuan
- Kriteria temuan
- Penggolongan temuan
7. Pelaporan Audit Internal
- Kategori dan Kriteria Temuan
- Menyusun management letter
- Langkah-langkah penyelesaian audit
- Menyusun Laporan Hasil Audit
8. Monitoring Tindak Lanjut
- Monitor tindak lanjut
III. Agenda Workshop
Susunan Acara adalah sebagai berikut :
HARI | WAKTU | MATERI |
Hari Pertama | 08:00- 10.00 | Memahami proses bisnis alur pengadaan |
10.00 – 12.00 | Mengidentifikasi resiko proses pengadaan | |
13.00 – 14.30 | Menyusun rencana penugasan | |
14:30 – 16.00 | Prosedur audit pengadaaan | |
Hari Kedua | 08.00 – 10.00 | Praktek Prosedur audit pengadan |
10.00 – 12.00 | Praktek Penyusunan Kertas Kerja | |
13:00 – 14.30 | Praktek Analisa Temuan | |
14.30 – 16.00 | Praktek Penyusunan Laporan Audit |
IV. Biaya Workshop
Biaya Kontribusi : Rp. 6.000.000, – Per Peserta ( di luar penginapan )
Fasilitas :
- 2x Coffee Break & Lunch
- Training Kit
- Sertifikat
- Modul
V. Lokasi Workshop
Workshop dilaksanakan selama 2 hari di Hotel Tara Yogyakarta/ Hotel Platinum Adisutjipto Yogyakarta (*Nama hotel konfirmasi )
VI. Informasi & Pendaftaran
Untuk Konfirmasi dan Pendaftaran Peserta silahkan menghubungi :
Diana : 0877 38 900 800
Tim Meravi : 0878 05 900 800
Telp : 0274 – 5015306
Leave a Reply